- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044574
Monto de la Factura
₲ 57.556.030
Nro. de Orden de Pago
71725
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.692.451
IVA
₲ 5.232.366
Retención DNCP
₲ 200.923
Retención IVA
₲ 1.569.710
Retención Renta
₲ 2.092.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-243774
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.192.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.687.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap