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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 428.997.740
Nro. de Orden de Pago
70762
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.706.373
IVA
₲ 38.999.795
Retención DNCP
₲ 1.513.192
Retención IVA
₲ 11.699.938
Retención Renta
₲ 11.699.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241243
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.897.442.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.031.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445166
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BACHEO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN AREAS PRESTACIONALES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap