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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 358.226.379
Nro. de Orden de Pago
69811
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.107.307
IVA
₲ 32.566.034
Retención DNCP
₲ 1.263.562
Retención IVA
₲ 9.769.810
Retención Renta
₲ 9.769.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
RUC
965907-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-24-241243
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.897.442.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.031.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445166
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE BACHEO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN AREAS PRESTACIONALES DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap