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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010910
Monto de la Factura
₲ 76.450.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.010.340
IVA
₲ 6.950.000
Retención DNCP
₲ 269.660
Retención IVA
₲ 2.085.000
Retención Renta
₲ 2.085.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156460
Monto Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.716.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SECTOR NORTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac