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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011023
Monto de la Factura
₲ 53.515.000
Nro. de Orden de Pago
1520
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.407.238
IVA
₲ 4.865.000
Retención DNCP
₲ 188.762
Retención IVA
₲ 1.459.500
Retención Renta
₲ 1.459.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156460
Monto Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.716.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SECTOR NORTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac