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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00010315
Monto de la Factura
₲ 22.935.000
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.810.768
IVA
₲ 2.085.000
Retención DNCP
₲ 81.732
Retención IVA
₲ 625.500
Retención Renta
₲ 417.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156460
Monto Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.716.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SECTOR NORTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac