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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010193
Monto de la Factura
₲ 76.450.000
Nro. de Orden de Pago
1406
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.702.560
IVA
₲ 6.950.000
Retención DNCP
₲ 272.440
Retención IVA
₲ 2.085.000
Retención Renta
₲ 1.390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMÁS EDUARDO ESCAURIZA CASABIANCA
RUC
482026-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156460
Monto Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.716.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340258
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL SECTOR NORTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac