- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016506/16539/16540
Nro. de Timbrado
14343790
Monto de la Factura
₲ 31.898.000
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.045.597
IVA
₲ 28.998.182
Retención DNCP
₲ 112.513
Retención IVA
₲ 869.945
Retención Renta
₲ 869.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 2.899.818
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-157569
Monto Contrato
₲ 2.060.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.400.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.547.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac