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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010459
Monto de la Factura
₲ 61.838.000
Nro. de Orden de Pago
1652
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.806.814
IVA
₲ 5.621.636

Retención DNCP
₲ 220.368
Retención IVA
₲ 1.686.491
Retención Renta
₲ 1.124.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-157569
Monto Contrato
₲ 2.060.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.400.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.547.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac