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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016258
Monto de la Factura
₲ 46.152.000
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
12-08-2021
Fecha Emisión Cheque
12-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.471.827
IVA
₲ 4.195.637
Retención DNCP
₲ 162.791
Retención IVA
₲ 1.258.691
Retención Renta
₲ 1.258.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
014/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-157569
Monto Contrato
₲ 2.060.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.063.400.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.547.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac