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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000972
Monto de la Factura
₲ 680.000.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.432.382
IVA
₲ 9.500.095
Retención DNCP
₲ 368.604
Retención IVA
₲ 2.850.029
Retención Renta
₲ 2.850.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA LOPEZ CUBAS
RUC
3406181-9
Número de Contrato
149/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-167961
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.161.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.369.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac