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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 1.109.400.000
Nro. de Orden de Pago
1699
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.019.229
IVA
₲ 100.854.545
Retención DNCP
₲ 3.953.498
Retención IVA
₲ 30.256.364
Retención Renta
₲ 20.170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158696
Monto Contrato
₲ 3.698.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.501.318.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac