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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 517.720.000
Nro. de Orden de Pago
2301
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.654.587
IVA
₲ 47.065.455
Retención DNCP
₲ 1.826.140
Retención IVA
₲ 14.119.636
Retención Renta
₲ 14.119.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-158696
Monto Contrato
₲ 3.698.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.501.318.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac