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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 1.265.044.800
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.079.791
IVA
₲ 115.004.073
Retención DNCP
₲ 4.462.158
Retención IVA
₲ 34.501.222
Retención Renta
₲ 34.501.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.500.407
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
024/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-157094
Monto Contrato
₲ 1.265.044.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.044.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.079.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328252
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac