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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 212.230.765
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.905.945
IVA
₲ 19.293.706
Retención DNCP
₲ 748.596
Retención IVA
₲ 5.788.112
Retención Renta
₲ 5.788.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
063/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-166724
Monto Contrato
₲ 2.758.999.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.999.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.598.777.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351820
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac