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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000575
Monto de la Factura
₲ 1.750.000.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.648.372.727
IVA
₲ 159.090.909
Retención DNCP
₲ 6.172.727
Retención IVA
₲ 47.727.273
Retención Renta
₲ 47.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-161539
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.278.252.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345174
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS-PARAGUAY
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac