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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 1.050.000.000
Nro. de Orden de Pago
2190
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.530.909
IVA
₲ 95.454.545
Retención DNCP
₲ 3.741.818
Retención IVA
₲ 28.636.364
Retención Renta
₲ 19.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-161539
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.278.252.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345174
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS-PARAGUAY
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac