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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 332.063.637
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.779.796
IVA
₲ 30.187.603
Retención DNCP
₲ 1.171.279
Retención IVA
₲ 9.056.281
Retención Renta
₲ 9.056.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156297
Monto Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.818.893.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328084
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE LA RED AMPLIADA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac