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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 2.819.700.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.140.513
IVA
₲ 256.336.364
Retención DNCP
₲ 9.945.851
Retención IVA
₲ 76.900.909
Retención Renta
₲ 76.900.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 59.811.818
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-156297
Monto Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.818.893.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328084
Nombre de la Licitación
MODERNIZACION DE LA RED AMPLIADA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac