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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002110
Monto de la Factura
₲ 912.730.900
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.726.127
IVA
₲ 82.975.536
Retención DNCP
₲ 3.219.451
Retención IVA
₲ 24.892.451
Retención Renta
₲ 24.892.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
125/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25005-18-167837
Monto Contrato
₲ 912.730.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.730.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.726.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345206
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac