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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 35.850.902
Nro. de Orden de Pago
6876
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.093.555
IVA
₲ 3.259.173
Retención DNCP
₲ 127.760
Retención IVA
₲ 977.752
Retención Renta
₲ 651.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-72438
Monto Contrato
₲ 860.421.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.471.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.699.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL JUZGADO DE LUQUE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia