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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014663
Monto de la Factura
₲ 28.855.440
Nro. de Orden de Pago
2726
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.550.371
IVA
₲ 2.442.487
Retención DNCP
₲ 95.746
Retención IVA
₲ 732.746
Retención Renta
₲ 488.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-77790
Monto Contrato
₲ 692.530.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.322.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.912.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256662
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia