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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003939
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
17325
Fecha de Orden de Pago
21-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76855
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.870.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia