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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 47.340.000
Nro. de Orden de Pago
16233
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.129
IVA
₲ 199.232
Retención DNCP
₲ 7.810
Retención IVA
₲ 59.770
Retención Renta
₲ 39.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76605
Monto Contrato
₲ 2.181.557.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.793.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.127.093.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia