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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029648
Monto de la Factura
₲ 671.370.000
Nro. de Orden de Pago
1927
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.056.128
IVA
₲ 3.160.000
Retención DNCP
₲ 123.872
Retención IVA
₲ 948.000
Retención Renta
₲ 632.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76857
Monto Contrato
₲ 671.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.861.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia