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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029648
Monto de la Factura
₲ 671.370.000
Nro. de Orden de Pago
13768
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.426.214
IVA
₲ 7.114.773
Retención DNCP
₲ 278.899
Retención IVA
₲ 2.134.432
Retención Renta
₲ 1.422.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-76857
Monto Contrato
₲ 671.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.861.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256644
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONNER - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia