- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
18557
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-80813
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.204.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.794.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ASUNCION Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia