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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. de Orden de Pago
10534
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.726.996
IVA
₲ 2.268.182
Retención DNCP
₲ 88.913
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 453.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-13001-13-80813
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.204.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.794.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE ASUNCION Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia