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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012394
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 68.932.716
Nro. de Orden de Pago
13858
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.929.606
IVA
₲ 6.266.611
Retención DNCP
₲ 243.144
Retención IVA
₲ 1.879.983
Retención Renta
₲ 1.879.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179315
Monto Contrato
₲ 733.799.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.498.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.180.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia