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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011244
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 427.500.000
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.673.909
IVA
₲ 38.863.636
Retención DNCP
₲ 1.507.909
Retención IVA
₲ 11.659.091
Retención Renta
₲ 11.659.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
576
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-175631
Monto Contrato
₲ 855.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.347.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358960
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Adquisición de fotocopiadoras por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana