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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003499
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 28.478.370
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.824.553
IVA
₲ 2.588.943
Retención DNCP
₲ 100.451
Retención IVA
₲ 776.683
Retención Renta
₲ 776.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
556
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-171187
Monto Contrato
₲ 28.478.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.478.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.824.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342377
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2018 "Adquisición de equipos informáticos por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana