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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017032
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 79.428.000
Nro. de Orden de Pago
17481
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.446.860
IVA
₲ 7.220.727
Retención DNCP
₲ 280.164
Retención IVA
₲ 2.166.218
Retención Renta
₲ 2.166.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.368.540
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179308
Monto Contrato
₲ 3.726.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.626.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.096.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia