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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012726
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 60.951.000
Nro. de Orden de Pago
8394
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.324.208
IVA
₲ 2.058.083
Retención DNCP
₲ 79.854
Retención IVA
₲ 617.425
Retención Renta
₲ 617.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-179308
Monto Contrato
₲ 3.726.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.626.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.096.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia