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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011179
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 44.160.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.595.508
IVA
₲ 4.014.545
Retención DNCP
₲ 155.764
Retención IVA
₲ 1.204.364
Retención Renta
₲ 1.204.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-173988
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.594.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358054
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Tintas y Tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana