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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Nro. de Timbrado
135654258
Monto de la Factura
₲ 1.140.750.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.503.536
IVA
₲ 103.704.545
Retención DNCP
₲ 4.023.736
Retención IVA
₲ 31.111.364
Retención Renta
₲ 31.111.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-176699
Monto Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.503.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central