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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002454
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 3.429.120.000
Nro. de Orden de Pago
12532
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.286.545
IVA
₲ 49.745.455
Retención DNCP
₲ 1.989.818
Retención IVA
₲ 14.923.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-185508
Monto Contrato
₲ 3.429.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.568.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.970.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia