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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051711
Nro. de Timbrado
14631175
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
7514
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177534
Monto Contrato
₲ 137.362.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.975.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.534.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia