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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004839
Nro. de Timbrado
001-001-0004839
Monto de la Factura
₲ 7.099.159
Nro. de Orden de Pago
4724
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.498
IVA
₲ 92.167
Retención DNCP
₲ 3.576
Retención IVA
₲ 27.650
Retención Renta
₲ 27.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 253.458
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181368
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.465.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.242.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia