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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001027
Nro. de Timbrado
13503177
Monto de la Factura
₲ 29.998.472
Nro. de Orden de Pago
9099
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.632.313
IVA
₲ 712.793
Retención DNCP
₲ 27.656
Retención IVA
₲ 213.838
Retención Renta
₲ 213.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 753.074
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177533
Monto Contrato
₲ 749.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.274.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.493.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia