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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000361
Nro. de Timbrado
14813539
Monto de la Factura
₲ 83.130.170
Nro. de Orden de Pago
8314
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.302.574
IVA
₲ 7.557.288
Retención DNCP
₲ 293.223
Retención IVA
₲ 2.267.187
Retención Renta
₲ 2.267.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177533
Monto Contrato
₲ 749.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.274.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.493.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia