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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019561
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 9.115.568
Nro. de Orden de Pago
13933
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.586.203
IVA
₲ 828.688
Retención DNCP
₲ 32.153
Retención IVA
₲ 248.606
Retención Renta
₲ 248.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177532
Monto Contrato
₲ 95.739.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.072.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.104.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia