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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024021
Nro. de Timbrado
14855991
Monto de la Factura
₲ 14.842.484
Nro. de Orden de Pago
11689
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.541
IVA
₲ 1.349.317
Retención DNCP
₲ 52.353
Retención IVA
₲ 404.795
Retención Renta
₲ 404.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-177532
Monto Contrato
₲ 95.739.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.072.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.104.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia