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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021997
Nro. de Timbrado
14667610
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
17543
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.793.236
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 134.035
Retención IVA
₲ 1.036.365
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182283
Monto Contrato
₲ 912.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.586.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.569.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368659
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia