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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Nro. de Timbrado
13875205
Monto de la Factura
₲ 8.952.376
Nro. de Orden de Pago
7412
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.432.487
IVA
₲ 813.852
Retención DNCP
₲ 31.577
Retención IVA
₲ 244.156
Retención Renta
₲ 244.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-171373
Monto Contrato
₲ 2.554.498.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.430.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.888.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia