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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009968
Nro. de Timbrado
14787229
Monto de la Factura
₲ 8.474.000
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.981.892
IVA
₲ 770.364
Retención DNCP
₲ 29.890
Retención IVA
₲ 231.109
Retención Renta
₲ 231.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-173891
Monto Contrato
₲ 161.381.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.471.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.353.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358054
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Tintas y Tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana