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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008061
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 11.590.000
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.916.937
IVA
₲ 1.053.636
Retención DNCP
₲ 40.881
Retención IVA
₲ 316.091
Retención Renta
₲ 316.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
562
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-173891
Monto Contrato
₲ 161.381.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.471.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.353.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358054
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Tintas y Tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana