- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006555
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 2.584.728
Nro. de Orden de Pago
17591
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.625
IVA
₲ 234.975
Retención DNCP
₲ 9.117
Retención IVA
₲ 70.493
Retención Renta
₲ 70.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-182079
Monto Contrato
₲ 10.775.999.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.565.776.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.132.315.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia