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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045509
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 325.308.050
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.416.524
IVA
₲ 29.573.459
Retención DNCP
₲ 1.147.450
Retención IVA
₲ 8.872.038
Retención Renta
₲ 8.872.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-183002
Monto Contrato
₲ 325.308.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.308.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.416.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central