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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Nro. de Timbrado
13209781
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. de Orden de Pago
57879
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.530.903
IVA
₲ 1.570.909
Retención DNCP
₲ 60.951
Retención IVA
₲ 471.273
Retención Renta
₲ 471.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.745.600
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS CACERES FRANCO
RUC
1073904-1
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167478
Monto Contrato
₲ 1.123.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.123.689.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.194.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap