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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005761
Monto de la Factura
₲ 736.944.863
Nro. de Orden de Pago
55859
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.148.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.599.406
Retención IVA
₲ 20.098.496
Retención Renta
₲ 20.098.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-155666
Monto Contrato
₲ 736.944.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.944.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.148.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323781
Nombre de la Licitación
Generadores Electricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap